In LINA müssen Artikel angelegt werden um sie auf der Kasse, Kiosk, Selfordering oder dem Webshop verkaufen zu können
| Benötigtes Modul: | LINA - Basic |
| Benötigtes Recht: | Verkauf verwalten |
Um zu den Artikeln zu gelangen gehst du bitte unter
- POS
- Verkauf
- Artikel.
Um einen neuen Artikel anzulegen klicke rechts oben auf das +.
Es öffnet sich die leere Artikel Maske.
Hier müssen folgende Daten eingetragen werden um den neuen Artikel speichern zu können:
- Artikelnummer
- Artikelname
- Feinsparte
- Artikelfunktion Hier muss aus Hauptartikel, Tender oder Menüzusammenstellung gewählt werden.
- Mec-Code
- Finanzweg ( Hier wird standardmäßig "Boniert" gewählt )
- Bon1 -Bon5 wird eingetragen wenn Bons gedruckt werden sollen. Wenn das Monitoring verwendet wird, so werden Bons nur mit Bon1 gedruckt. Alle anderen Bon unter Bon2- Bon5 werden direkt gedruckt
Alle anderen Felder können optional befüllt werden.
Die Felder im Detail:
| Aktiv | Setze den Haken, so ist dieser Artikel aktiv und nicht archiviert. |
| Artikelnummer | Gebe dem Artikel eine Artikelnummer. Einmal vergeben, sollte diese nicht wieder geändert werden. |
| Alternative Art.-Nr. | Die Alternative Nummer kann sowohl für alternative PLUs genutzt werden, vor allem aber auch für EAN-Codes der Artikel. Wird ein Artikel an einer Kasse über diese alternative Artikelnummer/EAN boniert, so wird intern der tatsächliche Artikel boniert. |
| Artikelname | Dem Artikel wird hier ein Name gegeben und somit wird er der Artikelnummer zugeordnet. Dieser sollte auch nicht mehr verändert werden. |
| Nettopreis verwenden | Wird hier der Haken gesetzt, so wird der Nettopreis des Artikels verwendet. |
| Farbe | Lege hier fest, welche Farbe der Button des Artikels auf der Kassenoberfläche haben soll. |
| MEC-Codes | Jeder Artikel muss einem MEC-Code zugeordnet sein. MEC-Codes (und MEC-Code-Gruppen) spiegeln die Einteilung der Artikel auf der Kassenoberfläche wieder. |
| Feinsparte | Jeder Artikel muss in einer Feinsparte sein, und damit in einer Sparte und einer Hauptsparte. Diese zweite Hierarchie (neben den MEC-Codes/MEC-Code-Gruppen) kann zu Auswertungszwecken genutzt werden. Sie hat keine Auswirkung auf die Kassenoberfläche. |
| Finanzweg | Dieser ist bei den meisten Artikeln 1, also boniert. Dies bedeutet, dass der Artikel, wenn er boniert wird, in den Umsatz fließt. |
| Bezeichnung 1 - 3 | Hier können abweichende Bezeichnungen des Artikels hinterlegt werden, die anschließend z. B. auf der Rechnung oder dem Bestellbon genutzt werden sollen. |
| Beschreibung 1 - 3 | Hier können abweichende Bezeichnungen des Artikels hinterlegt werden, die anschließend z. B. auf der Rechnung oder dem Bestellbon genutzt werden sollen. |
Diese einzelnen Felder auf der rechten Seite haben folgende Bedeutungen:
| Artikelfunktion | Im Dropdown-Menü kannst du zwischen Hauptartikel, Tender, Menüzusammenstellung und Information auswählen. Hauptartikel: Ein "ganz normaler" Artikel, der verkauft wird. Tender: Ein Artikel, der nur nach einem Hauptartikel boniert werden kann und eine Ergänzung zum letzten Hauptartikel darstellt. Zum Beispiel wären dies die Pommes zum Schnitzel, welche einen Euro Aufpreis kosten. Menüzusammenstellung: Menüzusammenstellung sind Zusammenstellungen von Artikeln, die entweder direkt ein Bundel darstellen oder aber auch eine ganze Gangfolge definieren. Siehe Abschnitt Menüzusammenstellung Information: Ebenfalls ein Artikel, der dem Hauptartikel folgt. In diesem Fall enthält dieser Informationen wie "medium" oder auch ein handschriftliches Fax. |
| Sortierung | Wenn dieser Artikel immer in einen bestimmten Gang gebucht werden soll, so kann dies hier eingestellt werden. |
| Preisebene | Wenn dieser Artikel grundsätzlich in einer anderen Preisebene gebucht werden soll, muss es hier eingestellt werden. |
| Weitere MECs | Hier können beliebig viele weitere MEC-Codes ausgewählt werden. Der Artikel wird im Kassensystem dann auch in diesen MEC-Codes dargestellt. |
| Splitten immer erlaubt | Dieser Artikel darf gesplittet werden, auch wenn das Splitten diesem Kellner grundsätzlich nicht erlaubt ist (Beispiel hierfür wären die Brezen in bayrischen Biergärten, welche der Kellner in 10er Pakete kauft und dann immer auf den Tisch splittet, wo sie verkauft wurden). |
| Minus-Preis | Der Artikel darf einen negativen Preis erhalten. |
| Minus-Preis bei Tender erlaubt | Dieser Artikel darf als Tender mit negativem Vorzeichen boniert werden. |
| für spez. Artikelreport | Ist der Haken gesetzt, so wird der Umsatz, welcher mit einzelnen Artikeln getätigt wurde, auf die Kellnerabrechnung gedruckt. |
| in Aufrechnung anzeigen | Soll der Artikel in der Aufrechnung des Monitorings angezeigt werden, so setze hier bitte den Haken. |
| Artikel gesperrt | Ein Haken hier bewirkt, das der Artikel gesperrt ist. |
| Mengenkontrolle | Aktiviere die Checkbox, wenn du einen Mengenkontrolle für den Artikel nutzen willst. |
| Nach Tagesabschluss Mengenkontrolle inaktiv | Setzt Menge am nächsten Tag wieder auf aktiv. |
| Nach Tagesabschluss Artikelsperre inaktiv | Setzt Artikel am nächsten Tag wieder auf aktiv. |
| Aktuell verfügbare Menge | Die aktuell im Lager befindliche Menge dieses Artikels, also wie oft der Artikel noch verkauft werden kann. |
| Benachrichtigungsmenge | Ab dieser Menge wird der Kellner darauf hingewiesen, dass nur noch X Artikel verfügbar sind. |
| Standardmenge verwenden | Die verfügbare Menge wird nach einem Tagesabschluss wieder auf die Standardmenge gesetzt. |
| Standardmenge nach Tagesabschluss | Die Menge, auf die die verfügbare Menge nach dem Tagesabschluss gesetzt werden soll. |
| Anzeigename | Eine abweichende Bezeichnung für die Anzeige auf dem Button des Kassensystems. |
| Anzeigenummer | Anhand dieser Nummer werden die Buttons der Artikel in der Oberfläche sortiert. |
| Anleitung | Hier kann eine Zubereitungsanleitung des Artikels (z. B. ein Cocktail-Rezept) hinterlegt werden und anschließend z. B. auf den Bon gedruckt werden. |
| Tags | Du kannst dem Artikel Tags zuordnen. Die voreingestellten sind scharf, vegetarisch, laktosefrei und vegan. Natürlich kannst auch eigene hinzufügen. |
Der Artikel muss jetzt gespeichert werden um danach noch den Preis und Steuer in der Verkaufsstelle korrekt setzten zu können.
Der Preis und die Mehrwertsteuer wird im Reiter der Verkaufsstelle ( meistens " Gesamtbetrieb- Standardangebot ) eingestellt bzw. gesetzt.
Nachdem alle Daten eingetragen sind, muss der Artikel erneut gespeichert werden.
Die neu angelegten Artikel werden nach einer Stunde automatisch in deiner Kasse sichtbar, oder du aktivierst selbständig die Stammdatensynchronisation über Pos - Verkauf - Artikel - Stammdaten synchronisieren (ab Version 1.7.4)