Hier werden die Rabattgründe hinterlegt, die bei einer Rabattierung in der Kasse aufgerufen werden. Rabattgründe können zum Beispiel „Fliege im Essen“ oder „Haar in der Suppe“ sowie „Sonstiges“ sein.
Diese Gründe werden bei alles Finanzwegen abgefragt die die Finanzart "Hausbon" hinterlegt haben.
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/Geräte verwalten |
| Benötigte Version: | Version 1.8.0 |
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um zu den Rabattgründen zu gelangen gehst du unter
- POS
- Stammdaten
- Rabattgründe.
Hier sind keine vordefinierten Rabattgründe zu finden und müssen selbständig angelegt werden. Falls du bereits Rabattgründe angelegt hast, findest du hier deine Übersicht.
(Rabattgründe - Übersicht)
Rabattgrund anlegen
Um einen neuen Rabattgrund anzulegen, klicke bitte rechts oben auf das + (1). Daraufhin öffnet sich ein Modal (2), in dem du die Felder ausfüllst und auf Speichern (3) klickst.
(Rabattgründe anlegen)
Die einzelnen Felder haben nachfolgende Bedeutungen:
| Funktion | Erklärung |
|---|---|
| Nummer | Die Nummer für den angelegten Rabattgrund. |
| Name | Der Name, welchen du diesem geben möchtest. |
| Aktiv | Soll dieser aktiv genutzt werden, so setzt du hier den Haken. |
| Beschreibung | Wenn du möchtest kannst du eine Beschreibung hierfür eingeben. |
Rabattgrund bearbeiten
Damit du einen Rabattgrund bearbeiten kannst, klicke auf den Bearbeitungsstift (1) vor dem jeweiligen Rabattgrund.
Es öffnet sich ein Modal (2), in dem du die Änderungen vornehmen kannst und diese mit Speichern (3) bestätigst.
(Rabattgründe bearbeiten)
Rabattgrund löschen
Ein Rabattgrund kann nicht gelöscht werden. Du hast jedoch die Möglichkeit diesen auf inaktiv zu stellen. Klicke dafür wieder auf den Bearbeitungsstift (1) um auf die Bearbeitungsmaske zu gelangen. Entferne den Haken bei Aktiv (2) und drücke anschließend auf Speichern (3). Auf der Übersichtsseite hat der soeben deaktivierte Rabattgrund in der Tabellenspalte Aktiv ein X stehen, was also anzeigt, dass dieser inaktiv ist.
(Rabattgründe löschen)
Rabattgrund anwenden
Um angelegte Rabattgründe nutzen zu können musst du dies in den Nutzerrollen angeben. Um dorthin zu gelangen, gehst du unter
- Team
- Mitarbeiter
- Nutzerrolle.
Klicke auf den Bearbeitungsstift (1) bei der gewünschten Nutzerrolle und navigieren in den Bereich Rechte. Aktiviere dort unter Bonieren (2) hier die Checkbox Rabattgrundzwang (3) und speichere die Änderung ab.
(Nutzerrolle - Rabattgrundzwang)
Ansicht in der ATouch
Wird in der Kasse nach der Synchronisation der Daten ein Hausbon / Rabatt auf einen Tisch gesetzt, kommt die Abfrage nach dem Rabattgrund. Der Artikel wird dann dementsprechend reduziert und berechnet.
(Ansicht ATouch - Rabattgrundzwang) 
FAQs
Unter FAQs findest du die am häufig gestellten Fragen zu diesem Thema.
Muss bei einem Hausbon immer ein Rabattgrund ausgewählt werden?
Ein Rabattgrund muss ausgewählt werden, wenn für die Nutzerrolle der Rabattgrundzwang aktiviert ist. Dann erscheint die Abfrage beim Hausbon beziehungsweise Rabatt auf einen Tisch – nach der Synchronisation der Daten mit der Kasse.
Bei welchem Rabatt wird ein Grund abgefragt?
Der Rabattgrund wird bei allen Finanzwegen abgefragt, deren Finanzart Hausbon ist – sofern der Rabattgrundzwang für die Nutzerrolle aktiviert und die Kasse synchronisiert ist.